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海南省侨联2021年预算

发布日期:2021-02-19 作者:王斌 来源:海南省侨联

目录
第一部分   省侨联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  省侨联2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分  省侨联2021年部门(单位)预算情况说明
第四部分   名词解释

第一部分  省侨联概况

一、主要职能
海南省侨联是由全省归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。工作职能主要有:服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。
二、部门预算单位构成
省侨联2021年部门预算编制范围只有省侨联本级1家预算单位。

第二部分  省侨联2021年部门预算表


一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表(详见附表)


第三部分   省侨联2021年部门预算情况说明


一、关于省侨联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
省侨联2021年财政拨款收支总预算1001.23万元。其中,收入总计1001.23万元,包括一般公共预算本年收入1001.23万元;支出总计1001.23万元,包括一般公共服务支出904万元、社会保障和就业支出40.39万元、卫生健康支出21.46万元、住房保障支出35.38万元。
二、关于省侨联2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
省侨联2021年一般公共预算当年拨款1001.23万元,比上年预算数增加83.03万元,主要是人员待遇经费较上年有所增加、项目支出较上年有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出904万元,占90.29%;社会保障和就业支出40.39万元,占4.03%;卫生健康支出21.46万元,占2.14%;住房保障支出35.38万元,占3.54%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为450.83万元,比上年预算数增加18.91万元,主要职务职级变动导致基本支出预算增加。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为453.17万元,比上年预算数增加58.04万元,主要是工作任务增加,项目支出预算经费较上年有所增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为40.39万元,比上年预算数增加2.43万元,主要是人员较上年增加1人。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为21.46万元,比上年预算数增加1.29万元,主要是人员较上年增加1人。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为35.21万元,比上年预算数增加2.35万元,主要是人员较上年增加1人。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为0.17万元,与上年预算数持平。
三、关于省侨联2021年一般公共预算基本支出情况说明
省侨联2021年一般公共预算基本支出为548.06万元,其中:
人员经费467.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费80.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、省侨联2021年“三公”经费预算情况说明
(一)省侨联2021年一般公共预算“三公”经费预算数为68万元,其中:
因公出国(境)经费49.5万元,较上年预算下降31.66%。下降的主要原因任务较上年有所变化。根据省侨联安排的2021年出国(境)计划(视疫情变化而确定是否执行),拟安排出国(境)团组6次,出国(境)27人次。出国(境)团组主要包括:1.赴泰国、柬埔寨团组:人数16人,天数为8天,主要任务为开展“亲情中华”文化交流活动;2.赴老挝、缅甸团组:人数3人,天数8天,主要任务为与一带一路沿线有关国家开展侨团联谊活动;3.赴港澳团组:共4批次,每批次2人,每批次天数为3天,主要任务为参加社团联谊活动。公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),较上年预算下降50%。下降的主要原因包括是系统错误,应与上年持平。公务车保有量2辆,计划购置0辆。公务接待费15万元,与较上年预算下降56.81%。下降的主要原因是计划接待任务较上年有所减少,计划接待30批200人。
(二)省侨联2021年无政府性基金预算“三公”经费预算。
五、关于省侨联2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
省侨联2021年无政府性基金预算。
六、关于省侨联2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省侨联2021年收支总预算1024.9万元。
七、关于省侨联2021年收入预算情况说明
省侨联2021年收入预算1024.9万元,其中:上年结转23.67万元,占2.31%;经费拨款收入1001.23万元,占97.69%。比上年预算数增加106.7万元,主要是①人员待遇经费较上年有所增加;②工作任务增加后项目支出经费较上年有所增加;③较上年增加了单位自有资金部分。
八、关于省侨联2021年支出预算情况说明
省侨联2021年支出预算1024.9万元,其中:基本支出548.06万元,占53.47%;项目支出476.84万元,占46.53%。比上年预算数增加106.7万元,主要是①人员待遇经费较上年有所增加;②工作任务增加后项目支出经费较上年有所增加;③较上年增加了单位自有资金部分。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年省侨联本级机关运行经费预算80.88万元。
(二)政府采购情况
2021年省侨联政府采购预算总额28.04万元,其中:政府采购货物预算28.04万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,省侨联本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台。
(四)绩效目标设置情况
2021年省侨联15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1001.23万元、上年结转经费23.67万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:海南省侨联2021年预算公开表



来  源:海南省侨联

撰  稿:王   斌

编  辑:罗   珊

审  核:莫   洪

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